Sivistys- ja hyvinvointilautakunta
Pöytäkirja 31.01.2023/Pykälä 8

SHL 31.01.2023 § 8  

81/02.02.00/2023  

Valmistelijat sivistysjohtaja Päivi Mäki, p. 0406705486 paivi.maki(at)liminka.fi ja varhaiskasvatusjohtaja Sari Supperi, p. 0503455149, sari.supperi(at)liminka.fi.

Vuosi 2022 on ollut toiminnan ja talouden kannalta haastava sivistys- ja hyvinvointipalveluissa. Koronan myötä henkilökunnan sairauspoissaolot ovat kasvaneet runsaasti keväällä 2022, ja myös syksyllä 2022 poissaolot ovat olleet tavallista suuremmat. Lasten, nuorten ja perheiden tuen tarve on myös lisääntynyt koronan jälkimainingeissa.

Lainsäädännölliset muutokset ovat vaikuttaneet siihen, että poikkeuksellisesti varhaiskasvatuksen talousarvio on ylittynyt sivistys- ja hyvinvointilautakunnan alaisen toiminnan osalta.   Subjektiivisen varhaiskasvatusoikeuden toteutuminen on lisännyt varhaiskasvatuspaikkojen kysyntää. Kunnassa on jouduttu perustamaan uusia varhaiskasvatusryhmiä mm. yksityisen palvelutuottajan toimintana ja avattu kokonaan uusi varhaiskasvatusyksikkö, johon ei ollut osattu budjetoida vuoden 2022 talousarviossa.

Varhaiskasvatuksen tulorajoja nostettiin lainsäädännöllä 1.8.2022. Entistä suuremmilla tuloilla saa pienemmät asiakasmaksut. Varhaiskasvatuksessa tulot ovat kaikesta huolimatta kertyneet normaalisti. Varhaiskasvatuksen kaikissa toimintayksiköissä tuotot ovat tosin laskeneet vuoteen 2021 verrattuna.

Varhaiskasvatuksen vuoden 2022 toimintakatteen ylitys (-778 000 €) muodostuu seuraavasti:

Henkilöstömenot ovat ylittyneet 408 000 €. Koivulan päiväkodin perustaminen on ollut suurin yksittäinen syy. Koivulan päiväkotiin perustettiin kolme ryhmää 1.12.21- 31.12.22. Tätä ei ollut talousarviossa. Koivulan toimintakate 31.12.2022 on 445 340 € alijäämäinen. Myös Koivulan ylläpitokustannukset, kuten vuokrat, puhtaanapito- ja ruokapalvelut kasvattavat varhaiskasvatuksen ylitystä.

Palveluiden ostot ovat vakassa ylittyneet 327 000 euroa. Tästä palvelusetelikulujen osuus on 230 000 euroa. Palvelusetelimenojen ylitys johtuu yksityisen päiväkoti Loimun toiminnan käynnistymisestä kesken talousvuotta 1.8.2022. Päiväkoti aloitti syksyllä neljällä ryhmällä.

Palvelusetelikuluja kasvattaa myös palvelusetelisääntökirjan muutos 1.8.2022 lähtien. Sen mukaan perheen 15 päivän palvelusopimuksesta maksetaan yksityiselle toimijalle kokoaikainen palveluseteli 0,75 sijaan seudun toimintamallin mukaisesti.

Sivistys- ja hyvinvointipalveluiden hanketulot ovat toteutuneet yli talousarvion samoin perusopetuksen kotikuntakorvaukset, mikä tasoittaa alijäämää. Osassa sivistys- ja hyvinvointipalveluiden vastuualueita/yksiköitä talousarvio alittuu, osassa ylittyy jonkin verran. Koko sivistys- ja hyvinvointipalveluiden toimintakate on tällä hetkellä 600 000 euroa alijäämäinen.  Sivistys- ja hyvinvointipalveluissa on hankkeita, jotka jatkuvat vuonna 2023. Hankejaksotukset eli hankeresurssin siirtäminen vuoden 2022 tuloista vuodelle 2023 tulee nostamaan toimintakatteen vajetta noin 400 000 eurolla.

Tämänhetkisen tiedon mukaan sivistys- ja hyvinvointipalveluiden  toimintakatteen ylitys on arvioitu 900 000 € suuruiseksi (n. 2,8 % lautakunnan toimintakatteesta). Mahdollinen maksupalautus sisäisten palveluostojen osalta parantaa tilannetta.

Esittelijä Sivistysjohtaja Mäki Päivi

Päätösehdotus Sivistys- ja hyvinvointilautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle 900 000 euron lisätalousarvion hyväksymistä yllä mainittujen seikkojen perusteella.

Päätös Hyväksyttiin.