Kunnanhallitus
Pöytäkirja 27.02.2023/Pykälä 48

KH 27.02.2023 § 48  

35/02.02.00/2023  

Valmistelija henkilöstö- ja hyvinvointijohtaja Eliisa Tornberg, p. 050 377 1513, eliisa.tornberg@liminka.fi

 Kunnanvaltuusto on hyväksynyt talousarvion vuodelle 2022 ko­kouk­ses­saan 20.12.2021.

Perusturvapalveluissa talouden toteuman 1-12/ 2022 perusteella talousarvio ylittyy 1 750 000 eu­rol­la. Ylitystä on sosiaalipalveluissa 300 000 € ja terveyspalveluissa 1 450 000 €.

 Terveyspalveluissa erikoissairaanhoidon hinnastoon tuli 1.9.2022 alkaen 10% hinnankorotus, joka osaltaan vaikuttaa ylitykseen. Käytön lisääntymiseen on vaikuttanut koronan aikaisten jonojen purkaminen.

 Sosiaalipalveluissa ostopalvelukustannukset ovat arvioitua suuremmat palvelutarpeen lisääntymisestä johtuen. Palvelutarpeen lisääntymistä on useissa palveluissa, joista koostuu yhteissummana ylitys talousarvioon nähden.

 Perusturvapalveluissa henkilöstökustannukset ovat nousseet arvioitua suuremmiksi sijaistarpeiden takia.

Esittelijä Kunnanjohtaja Rajala Pekka

Päätösehdotus Kunnanhallitus esittää perusturvapalveluiden ylityksen 1 750 000 € hyväksyttäväksi kunnanvaltuustolle.

Päätös Henkilöstö- ja hyvinvointijohtaja Eliisa Tornberg oli läsnä kokouksessa asiantuntijana tämän asian esittelyn ajan ja poistui kokouksesta ennen asiaa koskevaa päätöksentekoa. Talousjohtaja Lasse Siekkinen saapui kokoukseen asian esittelyn aikana ja poistui kokouksesta ennen asiaa koskevaa päätöksentekoa.

Kunnanhallitus päätti yksimielisesti, että päätösesitystä täydennetään siten, että jatkossa talousarviomuutoksista ja -ylityksistä tulee tiedottaa luottamushenkilöitä aikaisemmin ja tarkemmin. Kunnanhallitus päätti yksimielisesti esittää kunnanvaltuustolle perusturvapalveluiden ylityksen 1 750 000 € hyväksymistä.

Tämän asian jälkeen käsiteltiin asia 47 Sivistys- ja hyvinvointipalveluiden vuoden 2022 lisätalousarvio.