Liikelaitosten johtokunta
Pöytäkirja 22.04.2024/Pykälä 27

LL 22.04.2024 § 27  

262/02.02.02/2024  

Valmistelija liikelaitosjohtaja Sami Tuohimaa, p. 050 329 1506, sami.tuohimaa@liminka.fi

 Ruoka-, puhtaus- ja kiinteistöpalvelut liikelaitoksen liikevaihdon toteuma on  25,7 % maaliskuun loppuun mennessä.  Toimintatulot ovat toteutuneet talousarvioin mukaisesti.

Menojen toteuma on 24,4 %  jakson ajalla. Menoja  on kirjautumatta  noin    -100 000 euroa toteumajakson ajalta.  Nämä kirjaantuvat  huhtikuun aikana toteumaan.  Materiaalien ja palveluiden  ostot ovat ylittyneet 50 000 euroa. Ylittyminen johtuu kausiluonteisesta muodostumisesta ja ajoittumisesta,  suurimpia ylityksiä talousarvioon nähden on kiinteistöiden osalta niiden lämmitys ja sähkön käyttö kylmän alkutalven vuoksi.  Lisäksi kausihuoltoja on tehty ennakoitavasti  jo kesän osalta muun muassa kylmälaiteisiin.   

Tilikauden ylijäämä ennen satunnaisia eriä on +134 330 euroa. Tilikauden ylijäämä poistoeron lisäyksen jälkeen on + 244 297euroa.

 Toteuma esitellään kokouksessa.

Esittelijä Liikelaitosjohtaja ruoka-, puhtaus- ja kiinteistöpalvelut liikelaitos Tuohimaa Sami

Päätösehdotus Liikelaitosten johtokunta merkitsee osavuosikatsauksen tiedoksi ja lähettää sen edelleen kunnanhallitukselle ja kunnanvaltuustolle käsiteltäväksi.

Päätös Liikelaitosten johtokunta merkitsi Ruoka-, puhtaus- ja kiinteistöpalvelut liikelaitoksen  osavuosikatsauksen tiedoksi ja lähettää sen edelleen kunnanhallitukselle ja kunnanvaltuustolle.