Kunnanhallitus
Esityslista 25.11.2024/Asianro 4

KH 25.11.2024     

373/02.02.00/2024  

Valmistelija  Talousjohtaja Lasse Siekkinen, p. 050 911 5647, lasse.siekkinen@liminka.fi

Kuntalain 110 §:n mukaisesti kunnan on vuoden loppuun mennessä

hyväksyttävä kunnalle talousarvio seuraavaksi kalenterivuodeksi, ottaen

huomioon kuntakonsernin talouden vastuut ja velvoitteet. Talousarvion

hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä taloussuunnitelma

vähintään kolmeksi vuodeksi.

Talousarvion laadinnan lähtökohtana on valtuuston hyväksymä kuntastrategia vuosille 2022-2025 sekä päättäjien ja viranhaltijoiden yhteistyönä valmisteltu talouden tasapainotussuunnitelma. Suunnitelman tavoitteena on positiivisen tilikauden tulostason saavuttaminen talousarvion suunnittelukaudella sekä vahvistaa vuosikatetta tulevia välttämättömiä investointeja varten, jotta kunnan velkamäärä pysyy hallinnassa. Limingan kunnan vuoden 2025 talousarviossa ulkoiset toimintatuotot ovat 4,6 milj. euroa ja ulkoiset toimintakulut ovat -45,5 milj. euroa. Toimintatulojen kasvu on -12,7 % ja toimintamenojen kasvu on 2,1 % vuoden 2024 talousarvioon nähden. Talousarviossa 2025 toimintakate asettuu -40,9 milj. euron tasolle.

Verotulojen kertymäksi arvioidaan 23,2 milj. euroa ja valtionosuuksien 21,4

milj. euroa. Vuonna 2025 verotulot kasvavat 10,0 % ja valtionosuudet

kasvavat 2,4 % vuoden 2024 talousarvioon nähden. Verotulojen kasvu johtuu pääasiassa tuloveroprosentin 0,5 %-yksikön korotuksesta vuodelle 2025.

Talousarvion 2025 vuosikatteeksi muodostuu 2,8 milj. euroa ja tilikauden

tulokseksi -0,1 milj. euroa. Kolmen vuoden taloussuunnitelmassa tilikauden

ylijäämä vahvistuu 1,1 milj. euron tasolle vuoden 2027 loppuun mennessä, mikäli talouden tasapainottamisohjelman suunnitelmassa pitäydytään.

Investointisuunnitelma vuodelle 2025 on mitoitettu samalle tasolle vuosikatteen kanssa, joten investoinnit eivät kasvata kunnan lainamäärää. Vaikka kokonaislainamäärä ei lisäänny, uutta pitkäaikaista lainaa varaudutaan ottamaan 4,6 milj. euroa, joka vastaa ennakoitua lainanhoitokulujen määrää vuonna 2025.

Liikelaitosten johtokunta on käsitellyt liikelaitosten talousarvioesitykset

29.10.2024 (§ 53-54) ja sivistys- ja hyvinvointilautakunta on käsitellyt

sivistyspalveluiden ja hyvinvointipalveluiden talousarvioesitykset 19.11.2024.

Lisäselvityksenä: Talousarvio 2025 ja taloussuunnitelma vuosille

2026-2027. 

Esittelijä Kunnanjohtaja Rajala Pekka

Päätösehdotus Kunnanhallitus esittää talousarvion vuodelle 2025 ja taloussuunnitelman vuosille 2026-2027 kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi.

Kunnanhallitus valtuuttaa talousjohtajan tekemään teknisiä korjauksia vuoden 2025 talousarvioon.

Päätös