Liikelaitosten johtokunta
Pöytäkirja 30.10.2025/Pykälä 66

LL 30.10.2025 § 66  

216/02.02.02/2025  

Valmistelija Liikelaitosjohtaja ruoka-, puhtaus- ja kiinteistöpalvelut Sami Tuohimaa, p. 050 329 1506, sami.tuohimaa@liminka.fi

 Ruoka-, puhtaus- ja kiinteistöpalvelut liikelaitoksen liikevaihdon toteuma on  71,2 % syyskuun loppuun mennessä. Toimintatulot toteutuivat suunnitelmaa alhaisempana.  Liikelaitos hyvitti  sisäisiävuokrakuluja omistaja-asiakkaalle kuluvan jakson aikana  suunniteltujen toteutuneiden kulujen alituksen vuoksi.

Toimintakulujen toteuma on 68,3%  jakson ajalla. Toimintakulujen alitus on pääasiassa vuokrissa, materiaalien ja palveluiden ostoissa.   Toteumajakson kuluista puuttuu veden, sähkön ja lämmityksen osalta noin - 100 000 €.  Laskutus tapahtuu näillä  toimijolla viiveellä, nämä kulut kirjautuvat lokakuun aikana toteumaan.   Kulut ovat alittuneet ulkoistenvuokrakulujen osalta arvioitua alhaisemman  indeksikorotuksen vuoksi. Toimintakulujen alituksessa näkyy kausiluontoisten töiden jaksottuminen loppuvuodelle kuten talvikunnossapidon kulut.   Lisäksi palvelualueiden kehittämistoimenpiteet näkyvät ulkoisten kustannusten alituksena

Tilikauden ylijäämä ennen satunnaisia eriä on + 273 519 euroa. Tilikauden ylijäämä poistoeron lisäyksen jälkeen on + 603 433 euroa.

 Toteuma esitellään kokouksessa.

Esittelijä Liikelaitosjohtaja ruoka-, puhtaus- ja kiinteistöpalvelut liikelaitos Tuohimaa Sami

Päätösehdotus Liikelaitosten johtokunta merkitsee Ruoka-, puhtaus- ja kiinteistöpalvelut liikelaitoksen osavuosikatsauksen tiedoksi ja lähettää sen edelleen kunnanhallitukselle ja kunnanvaltuustolle käsiteltäväksi.

Päätös Liikelaitosten johtokunta merkitsi Ruoka-, puhtaus- ja kiinteistöpalvelut liikelaitoksen osavuosikatsauksen tiedoksi ja lähettää sen edelleen kunnanhallitukselle ja kunnanvaltuustolle käsiteltäväksi.