Liikelaitosten johtokunta
Esityslista 28.10.2026/Asianro 6

LL 28.10.2026    

241/02.02.02/2026  

Valmistelija Liikelaitosjohtaja ruoka-, puhtaus- ja kiinteistöpalvelut Sami Tuohimaa, p. 050 329 1506, sami.tuohimaa@liminka.fi

 Ruoka-, puhtaus- ja kiinteistöpalvelujen liikelaitoksen liikevaihtoa kertyi syyskuun 2026 loppuun mennessä yhteensä 6,48 milj. euroa, mikä vastaa 75,5 % koko vuoden talousarviosta. Toimintatuotot toteutuivat suunniteltua korkeampina. Tuottojen toteumassa näkyy erityisesti sosiaali- ja terveyspalveluiden käytössä olleiden kohteiden vuokrauksen jatkuminen seurantajakson aikana.

Menojen toteuma oli tarkastelujaksolla 73,6%. Lämmitys- ja sähkökustannukset ovat alkuvuoden tavanomaista kylmemmän sään vuoksi ylittäneet talousarvion, minkä lisäksi menoissa näkyvät edelleen vuokrattuihin kohteisiin liittyvät kustannukset. Henkilöstökulut ovat toteutuneet talousarviota pienempinä pääosin lomarahavapaiden, palkattomien poissaolojen sekä henkilöstöjärjestelyjen vuoksi. Puhtauspalveluiden kilpailuttaminen on onnistunut kustannusten hallinnan näkökulmasta ja ulkoisten palveluiden kustannukset ovat toteutuneet arvioitua pienempinä. Osa palvelujen ostoista muodostuu vasta loppuvuoden aikana toteutettavista kausihuolloista muun muassa piha-alueiden talvikunnossapidosta ja määräaikaistarkastuksista.

Tilikauden ylijäämä ennen satunnaisia eriä on + 224 998 euroa. Tilikauden ylijäämä poistoeron lisäyksen jälkeen on + 554 899 euroa.

 Toteuma esitellään kokouksessa.

Toimivallan peruste Hallintosääntö 37 § 

Esittelijä Liikelaitosjohtaja ruoka-, puhtaus- ja kiinteistöpalvelut liikelaitos Tuohimaa Sami

Päätösehdotus 

Kokouskäsittely 

Päätös