Kunnanhallitus
Pöytäkirja 17.08.2026/Pykälä 161

KH 17.8.2026 § 161  

241/02.02.02/2026  

Valmistelija  Talousjohtaja Lasse Siekkinen, p. 050 911 5647, lasse.siekkinen@liminka.fi

Toimintatuottojen toteuma on 66,2 %, joten kokonaisuutena toimintatulot ovat toteutuneet 0,5 milj. euroa talousarviota paremmin. Toimintatuotot ovat ylittyneet merkittävimmin muissa tuotoissa kiinteistöistä saatujen vuokratuottojen kohdalla. Syynä tähän on, ettei loppuvuodesta 2025 saadun markkinaselvityksen perusteella sotekiinteistöjä ollut välttämätöntä yhtiöittää toisin kuin talousarvion valmistelussa ennakoitiin. Tästä johtuen paloaseman ja terveyskeskuksen vuokraamista on jatkettu kunnan toimesta samaan tapaan kuin edellisvuosina.

Toimintakulujen toteuma on 50,9 %, joten toimintakulut ovat alittuneet talousarvioon nähden 0,4 milj. euroa. Toimintakuluissa merkittävin talousarvion alitus on palveluiden ostoissa 0,4 milj. euroa: varhaiskasvatuksen palvelusetelimenoissa 0,1 milj. euroa, puhtaanapitopalvelut 0,1 milj. euroa ja yhteistoimintaosuuksissa 0,2 milj. euroa.

Verotulot ovat toteutuneet 0,2 milj. euroa talousarviossa arvioitua paremmin. Ylitystä on tuloverotuloissa 0,4 milj. euroa ja yhteisöverotuloissa 0,1 milj. euroa. Vastaavasti kiinteistöverotulojen toteuma on vielä tässä vaiheessa vuotta 0,3 milj. euroa alle talousarvion. Kiinteistöverotuotot alkavat tuloutumaan loppukesän ja syksyn aikana. Tällä hetkellä näyttää, että verotulot tulevat toteutumaan 0,5 mil. euroa yli talousarvion.

Valtionosuudet ovat toteutuneet lähes talousarviossa arvioidun mukaisesti. Valtionosuuksien toteuman ennakoidaan jäävän loppuvuoden aikana noin 0,1 milj. euroa alle budjetin.

Vuosikatteen toteuma on kesäkuun lopun tilanteessa 1,2 milj. euroa, joka ei kata poistoja -2,0 milj. euroa. Tammi-kesäkuun tulos on -0,8 milj. euroa. Poistoeron 0,5 milj. euroa vähentämisen jälkeen alijäämäksi muodostuu -0,3 milj. euroa. Tämän hetken ennusteen perusteella koko kunnan talousarvio tulee pysymään budjetissa.

Liitteenä talousarvion toteutumisraportti 1.1.-30.6.2026 sekä palvelualueiden osavuosiraportit. 

Toimivallan peruste Hallintosääntö 33 § ja 75 §

Esittelijä Kunnanjohtaja Rajala Pekka

Päätösehdotus 

Kokouskäsittely Talousjohtaja Lasse Siekkinen, elivoimajohtaja Teemu Haapala, tekninen johtaja Jaana Valjus, sivistysjohtaja Lucina Hänninen sekä henkilöstö- ja hyvinvointijohtaja Eliisa Tornberg olivat kokouksessa läsnä asiantuntijoina klo 14.48-15.13 ja poistuivat kokouksesta ennen asiaa koskevaa päätöksentekoa.

Päätös